目??錄
第一部分 襄陽市婦幼保健院概況
第二部分 襄陽市婦幼保健院2021年度部門決算表
第三部分 襄陽市婦幼保健院2021年度部門決算情況說明
第四部分 襄陽市婦幼保健院2021年度分配專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金安排情況說明
第五部分 名詞解釋
第六部分 附件
第一部分 襄陽市婦幼保健院概況
部門職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行黨和國家衛(wèi)生健康工作方針政策，堅(jiān)持公益性，保障人民群眾健康，推動(dòng)醫(yī)院各方面事業(yè)健康發(fā)展；
（二）以婦女兒童為中心提供婦幼健康服務(wù)，強(qiáng)化公共衛(wèi)生服務(wù)責(zé)任，突出群體保健功能，按照全生命周期和三級預(yù)防的理念，以一級和二級預(yù)防為重點(diǎn)，為婦女兒童提供從出生到老年、內(nèi)容涵蓋生理和心理的主動(dòng)、連續(xù)的服務(wù)與管理；
（三）承擔(dān)婦幼健康信息管理、婦幼公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目管理、出生醫(yī)學(xué)證明管理、托幼機(jī)構(gòu)衛(wèi)生保健管理、轄區(qū)婦幼衛(wèi)生和計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)管理和技術(shù)支持等工作；
（四）開展臨床醫(yī)學(xué)和基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)研究，推動(dòng)醫(yī)學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化；
（五）開展對外交流和國際合作；
（六）承擔(dān)涉外醫(yī)療服務(wù)和重大活動(dòng)醫(yī)療保障任務(wù)；
（七）支援邊遠(yuǎn)、貧困地區(qū)和基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)，承擔(dān)突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救助；
（八）承擔(dān)舉辦主體交辦的其他事項(xiàng)。
機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)單位職責(zé)要求，襄陽市婦幼保健院內(nèi)設(shè)科室30個(gè)，包括：黨委辦公室、院務(wù)辦公室、財(cái)務(wù)科、人力資源部、監(jiān)審科、醫(yī)務(wù)科、保健部、護(hù)理部、公共衛(wèi)生科、感控辦、總務(wù)科、信息中心、醫(yī)保辦、健康宣教科、優(yōu)生計(jì)生服務(wù)科、科研教學(xué)科、群工部、設(shè)備科、門診部、婦女保健科、兒童保健科、江北婦產(chǎn)科、江南婦產(chǎn)科、江北兒科、江南兒科、麻醉科、檢驗(yàn)科、藥劑科、醫(yī)學(xué)影像科、消毒供應(yīng)中心。
人員情況
截至2021年12月31日，全院現(xiàn)有在職職工528人，其中在職在編256人，聘用272人；高級職稱人員36人，中級職稱人員179人；離退休人員141人。
第二部分 襄陽市婦幼保健院2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表(見01表)
二、收入決算表(見02表)
三、支出決算表(見03表)
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表(見04表)
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(見05表)
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表(見06表)
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(見07表)
本單位2021年度無該項(xiàng)收支。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(見08表)
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(見09表)
本單位2021年度無該項(xiàng)收支。
上述表格見附件一。
第三部分 襄陽市婦幼保健院2021年度部門決算說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收入決算總計(jì)為14335.57萬元，較上年度減少112.88萬元，下降0.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加1142.83萬元，增長8.7%。與上年度相比，下降的主要原因: 2021年政府性基金財(cái)政撥款減少436.85萬元。2021年度支出決算總計(jì)為14254.14萬元，較上年度減少920.44萬元，下降6.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加1061.41萬元，增長8%。與上年度相比，下降的主要原因: 主要是2021年相較于2020年減少了專用設(shè)備的購置。
二、收入決算情況說明
2021年度本年收入合計(jì)14335.57萬元，其中：一般公共財(cái)政撥款收入2436.97萬元，占本年收入合計(jì)的17%；政府性基金財(cái)政撥款收入237.65萬元，占本年收入合計(jì)的1.6%；上級補(bǔ)助收入42.1萬元，占本年收入合計(jì)的0.3%；事業(yè)收入11591.31萬元，占本年收入合計(jì)的80.9%；其他收入27.54萬元，占本年收入合計(jì)的0.2%。2021年度本年收入合計(jì)較上年度減少112.88萬元，下降0.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加1142.83萬元，增長8.7%。與上年度相比，下降的主要原因: 2021年政府性基金財(cái)政撥款收入237.65萬元，較2020年政府性基金財(cái)政撥款收入674.5萬元減少436.85萬元。
三、支出決算情況說明
2021年度本年支出合計(jì)14254.14萬元，其中：基本支出13441.7萬元，占本年支出合計(jì)的94.3%；項(xiàng)目支出812.44萬元，占本年支出合計(jì)的5.7%。2021年度本年支出合計(jì)較上年度減少920.44萬元，下降6.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加1061.41萬元，增長8%。與上年度相比，下降的主要原因: 主要是2021年相較于2020年減少了專用設(shè)備的購置。
四、財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
2021年度財(cái)政撥款收支總計(jì)均為2674.63萬元，較上年度減少435.35萬元，下降14%，較年初預(yù)算數(shù)減少185.59萬元，下降6.48%。與年初預(yù)算相比，下降的主要原因:一是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款比年初預(yù)算數(shù)減少97.74萬元，主要是財(cái)政項(xiàng)目撥款減少89萬元；二是政府性基金財(cái)政撥款收入比年初預(yù)算數(shù)減少87.85萬元。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款本年支出2434.85萬元，占本年支出合計(jì)的17.1%。與 2020年度相比，財(cái)政撥款支出減少0.63萬元，下降0.02%，較年初預(yù)算數(shù)減少99.86萬元，下降3.9%。與年初預(yù)算相比，下降的主要原因: 財(cái)政項(xiàng)目撥款收入較年初預(yù)算數(shù)減少，其中免費(fèi)新生兒疾病篩查項(xiàng)目撥款比年初預(yù)算數(shù)減少24萬元，重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目撥款比年初預(yù)算數(shù)減少30萬元，無年初預(yù)算中醫(yī)療服務(wù)能力提升（公立醫(yī)院綜合改革）項(xiàng)目撥款35萬元。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款本年支出2434.85萬元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出405.41萬元，占總支出的16.7%；衛(wèi)生健康支出2029.44萬元（包括公共衛(wèi)生1935.48萬元、行政事業(yè)單位醫(yī)療93.96萬元），占總支出的83.3%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算為2534.71萬元，支出決算為2434.85萬元，完成年初預(yù)算的96.1%。其中：
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為24.96萬元，支出決算為26.96萬元，完成年初預(yù)算的100%。
2.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）婦幼保健機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1787.35萬元，支出決算為1765.6萬元，完成年初預(yù)算的98.78%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：財(cái)政項(xiàng)目撥款收入較年初預(yù)算數(shù)減少。
3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為93.96萬元，支出決算為93.96萬元，完成年初預(yù)算的100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明?
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1860.07萬元，較上年度減少184.01萬元，下降9%，較年初預(yù)算數(shù)減少5萬元，下降0.26%。主要原因：決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少非稅收入支出5萬元。具體支出如下：
其中：人員經(jīng)費(fèi)1846.92萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職業(yè)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金；公用經(jīng)費(fèi)13.15萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置。
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2021年度無“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出。?
（二）培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明。（此數(shù)據(jù)來源于機(jī)構(gòu)運(yùn)行情況表）
2021年度培訓(xùn)費(fèi)支出4.07萬元，預(yù)算數(shù)16萬元，完成預(yù)算的25.4%，決算數(shù)較預(yù)算數(shù)減少11.93萬元。主要原因：衛(wèi)生健康緊缺人才培訓(xùn)項(xiàng)目撥款年初預(yù)算數(shù)為15萬元，2021年該項(xiàng)目實(shí)際撥款收入4萬元。?
（三）會(huì)議費(fèi)支出情況說明。（此數(shù)據(jù)來源于機(jī)構(gòu)運(yùn)行情況表）
2021年度無會(huì)議費(fèi)支出。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入決算237.65萬元，支出決算237.65萬元。主要是政府為新冠疫情發(fā)放的抗疫國債，用于建造發(fā)熱門診及PCR實(shí)驗(yàn)室。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明（此數(shù)據(jù)來源于機(jī)構(gòu)運(yùn)行情況表）
2021年度使用一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出為4.07萬元，其中：衛(wèi)生健康緊缺人才培訓(xùn)支出1.39萬元，基本公衛(wèi)支出2.68萬元。
十一、政府采購支出情況說明
2021年度政府采購支出總額549.81萬元，其中：政府采購貨物支出376.5萬元、政府采購工程支出89.95萬元、政府采購服務(wù)支出83.36萬元。授予中小企業(yè)合同金額83.36萬元，占政府采購支出總額的15.2%，其中：授予小微企業(yè)合同金額89.95萬元，占政府采購支出總額的16.4%。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至 2021年12月31日，襄陽市婦幼保健院共有車輛5輛，其中，特種專業(yè)技術(shù)用車3輛，其他用車2輛。其他用車為：一是商務(wù)用車；二是金杯客車。
單位價(jià)值 50萬元以上通用設(shè)備無，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備9臺(tái)（套）。
十三、預(yù)算績效情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及項(xiàng)目4個(gè)，資金154.9萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的26.94％。從評價(jià)情況來看，項(xiàng)目實(shí)際實(shí)施工作能在規(guī)定的階段性期限內(nèi)較好地完成目標(biāo)任務(wù)，產(chǎn)生良好的社會(huì)效益。
組織開展部門整體支出績效評價(jià)，評價(jià)情況來看，設(shè)定的項(xiàng)目支出績效目標(biāo)設(shè)立依據(jù)充分、科學(xué)合理、符合客觀實(shí)際，績效指標(biāo)完成情況較好，下一步將繼續(xù)加強(qiáng)項(xiàng)目管理以及對績效目標(biāo)完成情況的考核，不斷提升績效管理水平。
（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果
本部門今年在市直部門決算中反映所有項(xiàng)目績效自評結(jié)果（涉密項(xiàng)目除外）。
艾滋病防治項(xiàng)目-襄陽市艾滋病母嬰阻斷陽性補(bǔ)助項(xiàng)目績效自評綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為4.2萬元，執(zhí)行數(shù)為4.2萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是HIV陽性孕產(chǎn)婦及所生嬰兒抗病毒用藥率90%以上，母嬰傳播率下降至5%以下；二是患者滿意度達(dá)到90%以上。
發(fā)現(xiàn)的問題及原因：還需加強(qiáng)了對年度績效目標(biāo)實(shí)施管理。下一步改進(jìn)措施：一是進(jìn)行項(xiàng)目整改和績效目標(biāo)調(diào)整完善等相關(guān)內(nèi)容；二是進(jìn)一步優(yōu)化工作，如提高艾滋病孕早期檢測率，提高陽性孕婦及所生新生兒規(guī)范治療率。
2021年度艾滋病母嬰阻斷陽性補(bǔ)助項(xiàng)目績效自評表
項(xiàng)目名稱 | 艾滋病防治項(xiàng)目-襄陽市艾滋病母嬰阻斷陽性補(bǔ)助 | ||||||||
主管部門 | 襄陽市衛(wèi)健委 | 項(xiàng)目實(shí)施單位 | 襄陽市婦幼保健院 | ||||||
項(xiàng)目類別 | 1、部門預(yù)算項(xiàng)目R 2、財(cái)政專項(xiàng)□ 3、市對下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目□ | ||||||||
項(xiàng)目屬性 | 1、持續(xù)性項(xiàng)目R 2、新增性項(xiàng)目□ | ||||||||
項(xiàng)目類型 | 1、常年性項(xiàng)目R 2、延續(xù)性項(xiàng)目□ 3、一次性項(xiàng)目□ | ||||||||
預(yù)算執(zhí)行情況（萬元） （20分） | 預(yù)算數(shù)（A） | 執(zhí)行數(shù)（B） | 執(zhí)行率（B/A） | 得分 （20分*執(zhí)行率） | |||||
年度財(cái)政資金總額 | 4.2 | 4.2 | 100% | 20 | |||||
年度績效目標(biāo)1 （80分） | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 年初目標(biāo)值（A） | 實(shí)際完成值（B） | 得分 | |||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 督導(dǎo)檢查單位數(shù) | 11個(gè)縣 | 11個(gè)縣 | 10 | ||||
質(zhì)量指標(biāo) | HIV陽性孕產(chǎn)婦抗病毒用藥率 | 90%以上 | 90%以上 | 20 | |||||
質(zhì)量指標(biāo) | HIV陽性孕產(chǎn)婦所生嬰兒用藥率 | 90%以上 | 90%以上 | 20 | |||||
質(zhì)量指標(biāo) | 母嬰傳播率 | 0 | 0 | 20 | |||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 不產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | |||||||
社會(huì)效益指標(biāo) | 提高出生人口素質(zhì)，促進(jìn)婦女兒童健康 | ||||||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度 | 患者滿意程度 | 90%以上 | 90%以上 | 10 | ||||
年度績效目標(biāo)2 | |||||||||
總分 | 100分 | ||||||||
偏差大或 目標(biāo)未完成 原因分析 | |||||||||
改進(jìn)措施及 結(jié)果應(yīng)用方案 | 下一步改進(jìn)措施，項(xiàng)目整改和績效目標(biāo)調(diào)整完善等相關(guān)內(nèi)容，將依照國家新印發(fā)《工作規(guī)范（2020年版）》的文件精神，進(jìn)一步優(yōu)化工作，如提高艾滋病孕早期檢測率，提高陽性孕婦及所生新生兒規(guī)范治療率，注重陽性結(jié)果報(bào)告的及時(shí)性，陽性孕婦抗病毒用藥前后檢測情況與藥物應(yīng)用的指導(dǎo)等。
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備注：
1.預(yù)算執(zhí)行情況口徑：預(yù)算數(shù)為調(diào)整后財(cái)政資金總額（包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)），執(zhí)行數(shù)為資金使用單位財(cái)政資金實(shí)際支出數(shù)。
2.定量指標(biāo)完成數(shù)匯總原則：絕對值直接累加計(jì)算，相對值按照資金額度加權(quán)平均計(jì)算。定量指標(biāo)計(jì)分原則：正向指標(biāo)（即目標(biāo)值為≥X,得分=權(quán)重*B/A），反向指標(biāo)（即目標(biāo)值為≤X，得分=權(quán)重*A/B），得分不得突破權(quán)重總額。定量指標(biāo)先匯總完成數(shù)，再計(jì)算得分。
3.定性指標(biāo)計(jì)分原則：達(dá)成預(yù)期指標(biāo)、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔，分別按照該指標(biāo)對應(yīng)分值區(qū)間100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理確定分值。匯總時(shí)，以資金額度為權(quán)重，對分值進(jìn)行加權(quán)平均計(jì)算。
4.基于經(jīng)濟(jì)性和必要性等因素考慮，滿意度指標(biāo)暫可不作為必評指標(biāo)。
計(jì)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)-計(jì)生服務(wù)基本支出補(bǔ)助項(xiàng)目績效自評綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為45萬元，執(zhí)行數(shù)為45萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是“兩免”目標(biāo)人群覆蓋率按省、市要求已達(dá)80％以上，出生人口缺陷控制在6‰以下；二是患者滿意度達(dá)到95%以上。
發(fā)現(xiàn)的問題及原因：還需加強(qiáng)了對年度績效目標(biāo)實(shí)施管理，按計(jì)劃進(jìn)度及時(shí)完成各項(xiàng)考核指標(biāo)。下一步改進(jìn)措施：進(jìn)一步加大宣傳教育力度，提高廣大群眾對“兩免”項(xiàng)目的認(rèn)知度和依從感。
2021年度計(jì)生服務(wù)基本支出補(bǔ)助項(xiàng)目績效自評表
項(xiàng)目名稱 | 計(jì)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)-計(jì)生服務(wù)基本支出補(bǔ)助 | ||||||||
主管部門 | 襄陽市衛(wèi)健委 | 項(xiàng)目實(shí)施單位 | 襄陽市婦幼保健院 | ||||||
項(xiàng)目類別 | 1、部門預(yù)算項(xiàng)目R 2、財(cái)政專項(xiàng)□ 3、市對下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目□ | ||||||||
項(xiàng)目屬性 | 1、持續(xù)性項(xiàng)目R 2、新增性項(xiàng)目□ | ||||||||
項(xiàng)目類型 | 1、常年性項(xiàng)目R 2、延續(xù)性項(xiàng)目□ 3、一次性項(xiàng)目□ | ||||||||
預(yù)算執(zhí)行情況（萬元） （20分） | 預(yù)算數(shù)（A） | 執(zhí)行數(shù)（B） | 執(zhí)行率（B/A） | 得分 （20分*執(zhí)行率） | |||||
年度財(cái)政資金總額 | 45 | 45 | 100% | 20 | |||||
年度績效目標(biāo)1 （80分） | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 年初目標(biāo)值（A） | 實(shí)際完成值（B） | 得分 | |||
產(chǎn)出指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 出生人口缺陷率 | 6‰以下 | 6‰以下 | 20 | ||||
質(zhì)量指標(biāo) | 檢查人群覆益率 | 80%以上 | 80%以上 | 10 | |||||
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 提高育齡群眾對“兩免”檢查認(rèn)識(shí)的普及率 | 80%以上 | 80%以上 | 25 | ||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度 | 患者的滿意程度 | 95% | 95% | 20 | ||||
總分 | 95分 | ||||||||
偏差大或 目標(biāo)未完成 原因分析 | |||||||||
改進(jìn)措施及 結(jié)果應(yīng)用方案 | 進(jìn)一步加大宣傳教育力度，提高廣大群眾對“兩免”項(xiàng)目的認(rèn)知度和依從感。
| ||||||||
備注：
1.預(yù)算執(zhí)行情況口徑：預(yù)算數(shù)為調(diào)整后財(cái)政資金總額（包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)），執(zhí)行數(shù)為資金使用單位財(cái)政資金實(shí)際支出數(shù)。
2.定量指標(biāo)完成數(shù)匯總原則：絕對值直接累加計(jì)算，相對值按照資金額度加權(quán)平均計(jì)算。定量指標(biāo)計(jì)分原則：正向指標(biāo)（即目標(biāo)值為≥X,得分=權(quán)重*B/A），反向指標(biāo)（即目標(biāo)值為≤X，得分=權(quán)重*A/B），得分不得突破權(quán)重總額。定量指標(biāo)先匯總完成數(shù)，再計(jì)算得分。
3.定性指標(biāo)計(jì)分原則：達(dá)成預(yù)期指標(biāo)、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔，分別按照該指標(biāo)對應(yīng)分值區(qū)間100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理確定分值。匯總時(shí)，以資金額度為權(quán)重，對分值進(jìn)行加權(quán)平均計(jì)算。
4.基于經(jīng)濟(jì)性和必要性等因素考慮，滿意度指標(biāo)暫可不作為必評指標(biāo)。
衛(wèi)生專項(xiàng)-試點(diǎn)醫(yī)院改革院長年薪項(xiàng)目績效自評綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為79.5萬元，執(zhí)行數(shù)為63.62萬元，完成預(yù)算80％。主要產(chǎn)出和效益：一是百元醫(yī)療收入消耗材料費(fèi)不超過20元，無重大醫(yī)療事故，醫(yī)療收入達(dá)到持續(xù)增長，藥品收入占醫(yī)療收入比不超過25%；二是患者滿意度及職工滿意度達(dá)到90%以上。
發(fā)現(xiàn)的問題及原因：還需加強(qiáng)對年度績效目標(biāo)實(shí)施管理，按計(jì)劃進(jìn)度及時(shí)完成各項(xiàng)考核指標(biāo)。下一步改進(jìn)措施：一是依據(jù)相關(guān)文件精神，進(jìn)一步優(yōu)化工作內(nèi)容，加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，更好地促進(jìn)績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)；二是綜合考慮社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和狀況，建立適宜的增長機(jī)制。
2021年度院長年薪項(xiàng)目績效自評表
項(xiàng)目名稱 | 衛(wèi)生專項(xiàng)-試點(diǎn)醫(yī)院改革院長年薪 | ||||||||
主管部門 | 襄陽市衛(wèi)健委 | 項(xiàng)目實(shí)施單位 | 襄陽市婦幼保健院 | ||||||
項(xiàng)目類別 | 1、部門預(yù)算項(xiàng)目□ 2、政府專項(xiàng)R 3、政府性基金項(xiàng)目□ ４、其他□ | ||||||||
項(xiàng)目屬性 | 1、持續(xù)性項(xiàng)目R 2、新增性項(xiàng)目□ | ||||||||
項(xiàng)目類型 | 1、常年性項(xiàng)目R 2、延續(xù)性項(xiàng)目□ 3、一次性項(xiàng)目□ | ||||||||
預(yù)算執(zhí)行情況（萬元） （20分） | 預(yù)算數(shù)（A） | 執(zhí)行數(shù)（B） | 執(zhí)行率（B/A） | 得分 （20分*執(zhí)行率） | |||||
年度財(cái)政資金總額 | 79.5 | 63.62 | 80% | 16 | |||||
年度績效目標(biāo)1 （80分） | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 年初目標(biāo)值（A） | 實(shí)際完成值（B） | 得分 | |||
產(chǎn)出指標(biāo) | 成本指標(biāo) | 公立醫(yī)院主要負(fù)責(zé)人年薪 | 79.5萬 | 63.62 | 10 | ||||
數(shù)量指標(biāo) | 百元醫(yī)療收入消耗材料費(fèi) | 不高于20 | 13.06 | 10 | |||||
數(shù)量指標(biāo) | 無重大醫(yī)療事故 | 無重大醫(yī)療事故 | 無重大醫(yī)療事故 | 10 | |||||
質(zhì)量指標(biāo) | 處方合格 | 合格 | 合格 | 10 | |||||
效益指標(biāo) | 可持續(xù)影響指標(biāo) | 醫(yī)療收入增長率 | 持續(xù)增長 | 持續(xù)增長 | 10 | ||||
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 藥品收入占醫(yī)療收入比 | ＜25% | 18.05% | 10 | |||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意 | 病人滿意 | ＞90% | ＞90% | 10 | ||||
服務(wù)對象滿意 | 職工滿意 | ＞90% | ＞90% | 10 | |||||
年度績效目標(biāo)2 | |||||||||
…… | |||||||||
總分 | 96 | ||||||||
偏差大或 目標(biāo)未完成 原因分析 | |||||||||
改進(jìn)措施及 結(jié)果應(yīng)用方案 | 下一步改進(jìn)措施包括項(xiàng)目整改和績效目標(biāo)調(diào)整完善等相關(guān)內(nèi)容。加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，更好地促進(jìn)績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況。綜合考慮社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和狀況，建立適宜的增長機(jī)制。 | ||||||||
備注：
1.預(yù)算執(zhí)行情況口徑：預(yù)算數(shù)為調(diào)整后財(cái)政資金總額（包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)），執(zhí)行數(shù)為資金使用單位財(cái)政資金實(shí)際支出數(shù)。
2.定量指標(biāo)完成數(shù)匯總原則：絕對值直接累加計(jì)算，相對值按照資金額度加權(quán)平均計(jì)算。定量指標(biāo)計(jì)分原則：正向指標(biāo)（即目標(biāo)值為≥X,得分=權(quán)重*B/A），反向指標(biāo)（即目標(biāo)值為≤X，得分=權(quán)重*A/B），得分不得突破權(quán)重總額。定量指標(biāo)先匯總完成數(shù)，再計(jì)算得分。
3.定性指標(biāo)計(jì)分原則：達(dá)成預(yù)期指標(biāo)、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔，分別按照該指標(biāo)對應(yīng)分值區(qū)間100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理確定分值。匯總時(shí)，以資金額度為權(quán)重，對分值進(jìn)行加權(quán)平均計(jì)算。
4.基于經(jīng)濟(jì)性和必要性等因素考慮，滿意度指標(biāo)暫可不作為必評指標(biāo)。
衛(wèi)生專項(xiàng)-公立醫(yī)院改革項(xiàng)目績效自評綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為35萬元，執(zhí)行數(shù)為42.08萬元，完成預(yù)算120.2％。主要產(chǎn)出和效益：一是藥品收入占醫(yī)療服務(wù)收入的比例在25%以下，藥品加成率為0；二是患者幸福指數(shù)提高，患者就醫(yī)的滿意程度達(dá)到95%以上。
發(fā)現(xiàn)的問題及原因：由于實(shí)際產(chǎn)出指標(biāo)的完成在預(yù)算計(jì)劃之后，往往導(dǎo)致二者有一定的差異，因此預(yù)算計(jì)劃資金與實(shí)際支出可能有出入。下一步改進(jìn)措施：一是進(jìn)一步控制醫(yī)療費(fèi)用不合理增長，改善就醫(yī)環(huán)境；二是希望財(cái)政增加投入，不斷提高醫(yī)療綜合服務(wù)能力，更好的為廣大患者提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
2021年度衛(wèi)生專項(xiàng)項(xiàng)目績效自評表
項(xiàng)目名稱 | 衛(wèi)生專項(xiàng)-公立醫(yī)院改革 | ||||||||
主管部門 | 襄陽市衛(wèi)健委 | 項(xiàng)目實(shí)施單位 | 襄陽市婦幼保健院 | ||||||
項(xiàng)目類別 | 1、部門預(yù)算項(xiàng)目￡ 2、政府專項(xiàng)R 3、政府性基金項(xiàng)目□?。?、其他□ | ||||||||
項(xiàng)目屬性 | 1、持續(xù)性項(xiàng)目R 2、新增性項(xiàng)目□ | ||||||||
項(xiàng)目類型 | 1、常年性項(xiàng)目R 2、延續(xù)性項(xiàng)目□ 3、一次性項(xiàng)目□ | ||||||||
預(yù)算執(zhí)行情況（萬元） （20分） | 預(yù)算數(shù)（A） | 執(zhí)行數(shù)（B） | 執(zhí)行率（B/A） | 得分 （20分*執(zhí)行率） | |||||
年度財(cái)政資金總額 | 35 | 42.08 | 1.2 | 24 | |||||
年度績效目標(biāo)1 （80） | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 年初目標(biāo)值（A） | 實(shí)際完成值（B） | 得分 | |||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 藥品收入占醫(yī)療服務(wù)收入的比例 | 在25%以下 | 18.05% | 20 | ||||
質(zhì)量指標(biāo) | 藥品加成率 | 無加成 | 無加成 | 20 | |||||
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 患者幸福指數(shù) | 提高 | 提高 | 20 | ||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度 | 患者就醫(yī)的滿意程度達(dá)到95%以上 | 95%以上 | 98% | 20 | ||||
年度績效目標(biāo)2 | |||||||||
…… | |||||||||
總分 | 100 | ||||||||
偏差大或 目標(biāo)未完成 原因分析 | |||||||||
改進(jìn)措施及 結(jié)果應(yīng)用方案 | 下一步改進(jìn)措施包括項(xiàng)目整改和績效目標(biāo)調(diào)整完善等相關(guān)內(nèi)容；嚴(yán)格控制醫(yī)療費(fèi)用不合理增長，改善就醫(yī)環(huán)境 | ||||||||
備注：
1.預(yù)算執(zhí)行情況口徑：預(yù)算數(shù)為調(diào)整后財(cái)政資金總額（包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)），執(zhí)行數(shù)為資金使用單位財(cái)政資金實(shí)際支出數(shù)。
2.定量指標(biāo)完成數(shù)匯總原則：絕對值直接累加計(jì)算，相對值按照資金額度加權(quán)平均計(jì)算。定量指標(biāo)計(jì)分原則：正向指標(biāo)（即目標(biāo)值為≥X,得分=權(quán)重*B/A），反向指標(biāo)（即目標(biāo)值為≤X，得分=權(quán)重*A/B），得分不得突破權(quán)重總額。定量指標(biāo)先匯總完成數(shù)，再計(jì)算得分。
3.定性指標(biāo)計(jì)分原則：達(dá)成預(yù)期指標(biāo)、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔，分別按照該指標(biāo)對應(yīng)分值區(qū)間100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理確定分值。匯總時(shí)，以資金額度為權(quán)重，對分值進(jìn)行加權(quán)平均計(jì)算。
4.基于經(jīng)濟(jì)性和必要性等因素考慮，滿意度指標(biāo)暫可不作為必評指標(biāo)。
（三）績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況
部門績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)上年度績效評價(jià)情況，調(diào)整了項(xiàng)目分配金額，完善了績效指標(biāo)。下一步將加強(qiáng)績效目標(biāo)的剛性約束，提升績效管理水平。
部門績效評價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。繼續(xù)加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃、績效目標(biāo)管理、完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法、加強(qiáng)項(xiàng)目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合。
第四部分 ?襄陽市婦幼保健院2021年度分配專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金安排情況說明
襄陽市婦幼保健院2021年財(cái)政專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付426萬元，具體安排情況如下:
1．基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金254萬元，主要用于免費(fèi)新生兒疾病篩查項(xiàng)目及婦幼健康監(jiān)測，預(yù)防出生缺陷，提高出生人口素質(zhì)。
2.重大傳染病防控經(jīng)費(fèi)（艾滋病防治項(xiàng)目之母嬰阻斷）168萬元，主要用于為孕產(chǎn)婦及所生兒童提供預(yù)防艾滋病等母嬰傳播綜合干預(yù)服務(wù)，最大程度地減少疾病的母嬰傳播，降低艾滋病等對婦女兒童的影響，進(jìn)一步改善婦女兒童生活質(zhì)量及健康水平。
3.醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)）補(bǔ)助資金4萬元，主要用于培訓(xùn)出生缺陷防治人才，提升出生缺陷防治服務(wù)能力，促進(jìn)全市婦女兒童健康水平提高。
第五部分名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指行政單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
四、一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
五、住房保障（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指按照相關(guān)住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，對無房和住房未達(dá)標(biāo)職工發(fā)放的住房分配貨幣化補(bǔ)貼資金。
六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)等）。
八、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
九、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位使用的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)。
十一、政府采購：是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。
第六部分附件
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